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访问路径：财务-往来冲销-应收冲应付
【温馨提示】
- 应收总额与应付总额要一致才可创建
- 应收是获取主单里客户对应的销售发票和销售红字发票
- 应付是获取主单里供应商对应的采购发票和采购红字发票
创建
第一步：点击<创建>按钮，进入创建页面：
第二步：选择客户、供应商，点击<选择应收>、<选择应付>按钮分别添加销售发票（销售红字发票）、采购发票（采购红字发票）。
第三步：选择应收的发票和应付发票，点击左上角<确认>按钮，可将单据添加到列表里。
第四步：修改应收金额和应付金额，确认无误后点击<保存>返回到主页面。
- 查看
所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
- 编辑
制单状态下的应收冲应付单，点击<编辑>按钮，可以对应收冲应付单进行编辑操作。
- 删除
制单状态下的应收冲应付单，点击操作栏<删除>按钮可删除应收冲应付单。
- 审核
对制单状态的单据可进行审核操作，审核之后不能做编辑和删除操作。
- 取消审核
对已审核状态的单据可进行取消审核操作，取消审核之后可以做修改和删除操作。