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创建

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编辑

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收款

未付款状态下的销售发票单，击列表操作栏的<收款>按钮，跳转到销售收款页面；选择收款账户、修改本次收款金额（部分金额或全额），点击保存，会生成一条制单状态的单据到【财务-资金管理-销售收款】列表里，审核销售收款单后销售发票状态转变为"部分收款"或"全额收款"。
注：本次收款金额不能超过应收金额。
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关闭

部分付款状态下的销售发票单，点击操作栏的<关闭>按钮，可对销售发票单进行关闭操作。关闭后该发票将不允许再进行收款。
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访问路径：财务-往来冲销-应收冲应收

创建

第一步：点击<创建>按钮，进入创建页面：
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第二步：选择转出客户、转入客户，点击<添加>按钮添加销售发票。
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第三步：选中需要冲销的单据再点击左上方<确认>按钮既可将单据添加到列表里。
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第四步：可修改本次冲销金额，确认无误后点击<保存>返回到主页面。
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查看

所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
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编辑

制单状态下的应收冲应收单，点击<编辑>按钮，可以对应收冲应收单进行编辑操作。
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删除

制单状态下的应收冲应收单，点击操作栏<删除>按钮可删除应收冲应收单。
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审核

对制单状态的单据可进行审核操作，审核之后不能做编辑和删除操作。
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取消审核

对已审核状态的单据可进行取消审核操作，取消审核之后可以做修改和删除操作。
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访问路径：财务—发票管理—销售红字发票
【温馨提示】

客户：选择客户，会带出联系人、联系电话、发票地址字段，且选择关联销售退货单据跟主单选择的客户是相关联的；
过账日期、到期时间；创建的时候自动默认的时间，可以根据需要进行调整；
发票金额、订单金额：和所选择的销售单关联，选择之后自动带出【发票金额】、【订单金额】，修改了开票单价后，【发票金额】、【优惠】字段会自动更新，修改数量后，【发票金额】、【订单金额】会自动更新；
税率%：修改税率后，税额会自动更新；
审核了销售收款单后，销售红字发票里的单据状态变为【部分收款】或【全额收款】。
创建

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查看

所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看当前销售红字发票单信息。界面内容：订单信息、收款记录、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等单号信息。
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编辑

"未付款"、"部分付款"、"已关闭"、"全部付款"状态下的销售红字发票单，点击<编辑>按钮，可以对销售红字发票单进行编辑操作。
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取消

未付款状态下的销售红字发票单，点击操作栏<取消>按钮，可对销售发票单进行作废操作。取消后该订单会少一条记录。
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收款

未付款状态下的销售红字发票单，击列表操作栏的<收款>按钮，跳转到销售收款页面；选择收款账户、修改本次收款金额，点击保存，会生成一条制单状态的单据到【财务-资金管理-销售收款】列表里，审核销售收款单后销售红字发票状态转变为"部分收款"或"全额收款"。
注：本次收款金额不能超过应收金额。
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关闭

部分付款状态下的销售红字发票单，点击操作栏的<关闭>按钮，可对销售红字发票单进行关闭操作。关闭后该发票将不允许再进行收款。
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11.5.3 采购发票

访问路径：财务—发票管理—采购发票
【温馨提示】

供应商：选择供应商，会带出联系人、联系电话、发票地址字段，且选择关联采购单据跟主单选择的供应商是相关联的；
过账日期、到期时间；创建的时候自动默认的日期，可以根据需要进行调整；
发票金额、订单金额：和所选择的采购单关联，选择采购单之后，【发票金额】、【订单金额】会自动带出来，修改了开票单价后【发票金额】会自动更新，修改数量后，【订单金额】和【发票金额】都会更新；
税率%：修改了税率%后，【税额】字段会自动更新；
审核了采购付款单后，采购发票里的单据状态变为【部分付款】或【全额付款】。

创建

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查看

所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看当前采购发票单信息。界面内容：订单信息、收款记录、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等单号信息。
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编辑

"未付款"、"部分付款"、"已关闭"、"全部付款"状态下的采购发票单，点击<编辑>按钮，可以对采购发票单进行编辑操作。
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取消

未付款状态下的采购发票单，点击操作栏<取消>按钮，可对采购发票单进行作废操作。取消后该订单会少一条记录。
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付款

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关闭

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供应商：选择供应商，会带出联系人、联系电话、发票地址字段，且选择关联采购退货单跟主单选择的供应商是相关联的；
过账日期、到期时间；创建的时候自动默认的日期，可以根据需要进行调整；
发票金额、订单金额：和所选择的采购退货单关联，选择采购退货单之后，【发票金额】、【订单金额】会自动带出来，修改了开票单价后【发票金额】会自动更新，修改数量后，【订单金额】和【发票金额】都会更新；
税率%：修改了税率%后，【税额】字段会自动更新；
审核了采购付款单后，采购红字发票里的单据状态变为【部分付款】或【全额付款】。

创建

第一步：点击<创建>按钮，进入采购红字发票的创建页面：
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第二步：填写采购红字发票主单内容，点击<来源单号>按钮，选择关联采购退货单号。
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第三步：点击<保存>生成一条单据到列表里，也可根据实际情况修改开票单价、数量、税率%再保存。
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