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创建
第一步：点击列表左上方<创建>按钮，进入采购付款单的创建页面：
第二步：编辑采购付款订单内容，选择供应商、业务类型、付款账户、付款方式、付款时间、经办人、部门，然后点击<来源单号>按钮选择供应商关联的采购单：
【温馨提示】
- 供应商：选择供应商，<来源单号>里显示的是供应商关联的采购单（如图）；
- 业务类型：选择不同的业务类型，付款账号、付款方式、费用科目、费用类型和来源单号也会有所不同（红色字段和灰色字段，红色为必填项，灰色为不能输入或操作）；
第三步：选中所需付款的订单点击左上方<确认>按钮，既可将所选中的订单添加到采购付款单里：
第四步：修改订单付款金额明细，点击<保存>按钮，完成销采购付款单创建。
审核/批量审核
状态为"制单"的订单，可在采购付款首页操作栏点击<审核>，或点击左侧多选框选中多个采购付款单后，再点击列表上方<审核>按钮批量完成审核，采购付款单审核后，状态转为"已审核"。
打印
点击"已审核"、"已红冲"订单列表左边多选框，再点击列表上方<打印>，可完成对订单的打印操作。
【温馨提示】
- 1.打印界面的输出：可以根据PDF、Excel、word、image进行导出并且导出当前打印界面格式；
- 2.批量打印：可根据相同的<业务类型>进行批量打印。例如：多选择业务类型为"应付款" 的采购付款单，点击打印，可以打印多张采购付款单。
查看
所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
编辑
制单状态下的采购付款单，点击<编辑>按钮，可以对采购付款单进行编辑操作。在编辑页面也可以进行审核操作，审核该采购付款单。
删除
制单状态下的采购付款单，点击操作栏<删除>按钮可删除采购付款单。
调整日期
已审核状态下的采购付款单，点击<调整日期>按钮可调整订单付款时间。
红冲
"已审核"状态的采购付款单，可以在操作栏点击<红冲>按钮，完成红冲操作，单据状态转为"已红冲"，并且会生成另一个状态为"已红冲"的采购付款单，在备注中显示红单，来自哪个单号（如图所示）。
查看单据状态历史记录
所以状态下的订单，点击<状态>查看，可以查看该单据状态的历史记录
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