11.1.1 收款通知

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收款通知生成方式：

1. 橱柜销售收款
2. 销售订单收定金
3. 销售订单收尾款
4. 商城订单

• 审核

第一步：对于"制单"状态的收款单，可对收款单进行审核操作，点击列表左方操作栏的<审核>按钮，进入审核页面：

第二步：进入审核页面，选择收款账户、收款方式；收款金额默认当前收款单金额，实收金额可默认为收款金额也可以手动输入，点击<审核>按钮，完成审核操作，审核成功后该单据状态为"收款完成"。
1）收款金额=实收金额如图所示：审核成功后会自动生成一条业务类型为"应收款"的收款单。

2）收款金额>实收金额时如图所示：审核成功后会自动生成一条业务类型为"应收费用"的收款单和一条业务类型为"应收款"的收款单。（从财务-资金管理-销售收款处查看）

• 取消审核

收款完成状态的收款单，可以点击操作栏中的<取消审核>按钮，取消当前收款通知单，单据状态转变为"制单"。

• 退款

部分收款成功后，可以点击操作栏中的<退款>按钮，可以进行退款操作。退款成功后状态转变为"已退款"。

• 导出Excel

点击列表上方的<导出EXCEL>按钮可导出收款通知列表内容。
【温馨提示】

• 1.导出记录数据的最大限制条数为：10000；
• 2.可根据筛选进行导出：不筛选导出当前页面所以数据，筛选后只导出筛选部分。