访问路径：财务-往来冲销-应收冲应收
第一步：点击<创建>按钮，进入创建页面：
第二步：选择转出客户、转入客户，点击<添加>按钮添加销售发票。
第三步：选中需要冲销的单据再点击左上方<确认>按钮既可将单据添加到列表里。
第四步：可修改本次冲销金额，确认无误后点击<保存>返回到主页面。
所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
制单状态下的应收冲应收单，点击<编辑>按钮，可以对应收冲应收单进行编辑操作。
制单状态下的应收冲应收单，点击操作栏<删除>按钮可删除应收冲应收单。
对制单状态的单据可进行审核操作，审核之后不能做编辑和删除操作。
对已审核状态的单据可进行取消审核操作，取消审核之后可以做修改和删除操作。
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第二步：选择客户、供应商，点击<选择应收>、<选择应付>按钮分别添加销售发票（销售红字发票）、采购发票（采购红字发票）。
第三步：选择应收的发票和应付发票，点击左上角<确认>按钮，可将单据添加到列表里。
第四步：修改应收金额和应付金额，确认无误后点击<保存>返回到主页面。
所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；
制单状态下的应收冲应付单，点击<编辑>按钮，可以对应收冲应付单进行编辑操作。
制单状态下的应收冲应付单，点击操作栏<删除>按钮可删除应收冲应付单。
对制单状态的单据可进行审核操作，审核之后不能做编辑和删除操作。
对已审核状态的单据可进行取消审核操作，取消审核之后可以做修改和删除操作。
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第二步：选择转出供应商、转入供应商，点击<添加>按钮添加采购发票。
第三步：选中需要冲销的单据再点击左上方<确认>按钮既可将单据添加到列表里。
第四步：可修改本次冲销金额，确认无误后点击<保存>返回到主页面。
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制单状态下的应付冲应付单，点击<编辑>按钮，可以对应付冲应付单进行编辑操作。
制单状态下的应付冲应付单，点击操作栏<删除>按钮可删除应付冲应付单。
对制单状态的单据可进行审核操作，审核之后不能做编辑和删除操作。
对已审核状态的单据可进行取消审核操作，取消审核之后可以做修改和删除操作。
