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  • 创建

第一步：点击<创建>按钮，进入创建页面：

第二步：选择转出供应商、转入供应商，点击<添加>按钮添加采购发票。

第三步：选中需要冲销的单据再点击左上方<确认>按钮既可将单据添加到列表里。

第四步：可修改本次冲销金额，确认无误后点击<保存>返回到主页面。

  • 查看

所有状态的订单，点击<查看>按钮，查看界面包括：基本信息、附件、状态跟踪、流程跟踪、备忘录等信息；

  • 编辑

制单状态下的应付冲应付单，点击<编辑>按钮，可以对应付冲应付单进行编辑操作。

  • 删除

制单状态下的应付冲应付单，点击操作栏<删除>按钮可删除应付冲应付单。

  • 审核

对制单状态的单据可进行审核操作，审核之后不能做编辑和删除操作。

  • 取消审核

对已审核状态的单据可进行取消审核操作，取消审核之后可以做修改和删除操作。
 

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